——2018年2月3日在城固縣第十八屆

　　人民代表大會第二次會議上

　　城固縣財政局局長 邵宏

　　各位代表：

　　受縣人民政府委托，我向大會報告城固縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案，敬請審議，并懇請縣政協各位委員和其他列席會議同志提出寶貴意見。

　　一、2017年全縣財政預算執行情況

　　2017年，全縣各級財稅部門貫徹落實縣委、縣政府的各項決策部署，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，不斷增強政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，圍繞全縣經濟社會發展大局，堅持穩中求進的工作總基調，充分發揮財政職能作用，不斷深化財政管理改革，保障重點領域資金投入，加強財政資金統籌和監管，不斷提高資金使用效益，有力推進了全縣經濟社會協調發展，財政預算執行情況總體良好，各項工作任務圓滿完成。

　　（一）預算執行總體情況

　　1、一般公共預算執行情況

　　2017年，全縣一般公共預算總收入347,835萬元，其中：

　　（1）全縣地方財政收入完成29,122萬元，完成調整預算29,100萬元的100%，比2016年實際完成數同口徑增長12.6%；

　　（2）爭取上級轉移支付補助收入288,438萬元，比2016年爭取數增加28,127萬元，增長10.8%；

　　（3）爭取地方政府新增一般債券9,000萬元；

　　（4）從存量資金和政府性基金調入資金21,275萬元。

　　2017年，全縣一般公共預算總支出347,389萬元，其中：

　　（1）一般公共預算支出340,164萬元，比2016年實際完成數306,988萬元增支33,176萬元，增長10.8%；

　　（2）上解上級支出7,225萬元。

　　2017年，全縣一般公共預算收支總量相抵后，當年財政結余446萬元，用于補充預算穩定調節基金，實現了“收支平衡，略有結余”的預期目標。

　　2、政府性基金預算執行情況

　　2017年，全縣政府性基金預算總收入19,032萬元，其中：

　?。?）政府性基金預算收入13,822萬元；

　?。?）爭取上級政府性基金補助收入3,230萬元；

　?。?）爭取地方政府新增專項債券1,000萬元；

　?。?）上年結余980萬元。

　　2017年，全縣政府性基金預算總支出15,006萬元，其中：

　?。?）政府性基金預算支出14,356萬元；

　?。?）政府性基金調出資金650萬元。

　　收支相抵后，全縣政府性基金預算滾存結余4,026萬元。

　　3、社會保障基金預算執行情況

　　2017年，縣級負責統籌管理的城鄉居民基本養老保險和城鄉居民基本醫療保險基金收入共計42,590萬元，基金支出共計37,847萬元，基金收支結余4,743萬元。其中：

　　1、城鄉居民基本養老保險參保人數22.96萬人，2017年基金收入12,092萬元，基金支出9,260萬元，基金收支結余2,832萬元；

　　2、城鄉居民基本醫療保險參保人數44.41萬人，2017年基金收入30,498萬元，基金支出28,587萬元，基金收支結余1,911萬元。

　　需要說明的是：2017年度全縣財政預算執行情況尚未得到上級正式批復，涉及補助收入、上解支出、結余等可能會發生變動，待省、市對我縣財政決算批復正式下達后，才能準確反映出全年收支的最終結果，屆時再向縣人大常委會作專題報告。

　?。ǘ?017年預算執行效果

　　2017年，縣財政預算執行緊緊圍繞全縣中心工作和重大任務，在脫貧攻堅、生態環保、保障和改善民生等方面取得了新成效。

　　1、落實精準扶貧投入，全面助力脫貧攻堅

　　一是著力破解涉農資金“條塊化、碎片化”的管理問題，創新推行“一個池子”蓄資金、“一個龍頭”用資金、“一套人馬”管資金的財政涉農資金管理新模式，大力統籌整合財政涉農資金2.75億元，累計撥付農業生產發展項目資金1.82億元，農村基礎設施建設資金6,754萬元，金融扶貧貸款擔保基金1,440萬元，風險補償金800萬元，為全縣全力打贏脫貧攻堅戰注入強勁動力。

　　二是按照“縣財政安排扶貧專項資金總量不低于地方一般預算收入2%、增幅不低于上年度扶貧投入20%比例”要求，在落實縣級專項扶貧資金2,190萬元的基礎上，從有限的縣級財力中擠出資金2,382萬元支持教育、健康扶貧投入，其中：為建檔立卡貧困戶購買保險投入500萬元；貧困戶家庭簽約醫生投入239萬元；貧困人口參加農村合療繳費補貼643萬元；醫療救助及設立救助基金投入1,000萬元；貧困戶大學生新生入學路費補助15萬元。

　　三是充分利用國家金融扶貧政策，撬動金融資金加快建檔立卡貧困村基礎設施建設，申報建設項目總投資4.39億元，建設內容包括村組道路、安全飲水、農村環境綜合整治及校安工程，2017年累計報賬2.67億元，實施項目1338個。

　　2、改善生態環境質量，建設和諧宜居城固

　　一是大氣、水污染治理投入4,300多萬元，重點用于秸稈禁燒工作經費及綜合利用補助；減霾增雨煙爐建設和黃標車淘汰補貼；城市污水處理廠提標改造及運行經費補助；文川河流域水污染治理等項目，全縣大氣環境及供水安全不斷改善。

　　二是城區環境衛生及農村環境整治投入5,100多萬元，重點用于保障城鄉社區環衛工人工資待遇發放；落實城市垃圾處理廠運行補助及專用材料更新經費；支持鎮村開展環境綜合整治；籌集資金新購置洗掃車、多功能噴霧抑塵車、垃圾收集車等環衛車輛共計19輛，城鄉環境面貌更加潔凈。

　　三是造林綠化及市政設施建設投入9,300多萬元，重點用于城鄉基礎設施建設；退耕還林及天然林保護工程；城區供水改造工程；城區及108國道路燈照明電費補貼；植樹造林及綠化工程，為實現國家森林城市創建目標打下堅實基礎。

　　3、保障和改善民生，持續加大群眾福祉

　　一是社會保障和就業投入4.98億元，重點用于落實城鄉居民養老保險、高齡老人生活補貼、城鄉低保、五保供養及農村“八大員”等特殊困難群體養老工齡補貼等保障政策；支持退役安置、殘疾人事業、困難群體接濟救助；提高優撫對象撫恤及生活補助標準、義務兵優待金標準；落實就業補助政策，支持城鎮社區正常運轉；對居家養老服務、民辦非營利養老服務機構給予補助，推進老年人日間照料中心建設等。

　　二是保障性安居工程建設投入1.27億元，支持八棟樓、陜飛公司等棚戶區改造；完善民樂家苑保障性安居工程配套基礎設施建設；足額兌現農村危房改造補助政策，累計發放危房改造補助資金2,366萬元，改造農村危房1,140戶。

　　4、提升公共服務水平，促進基本公共服務均等化

　　一是醫療衛生投入5.17億元，重點用于支持衛生基礎設施建設，加快推進縣婦女兒童醫院新建、縣中醫院遷建改造；落實城鄉居民基本醫療保險補助政策，將財政補貼標準由440元提高到470元；持續加大對公立醫院、鄉鎮衛生院、村醫基本醫療服務補助力度，提高對基本公共衛生項目補助標準，不斷提升公共衛生服務水平。

　　二是教育投入7.84億元，重點用于教育“雙高雙普”創建，東郊九年制義務教育學校修建及城西高中、體育運動中心啟動建設；足額落實各項教育民生政策，健全了從學前教育到職業教育的生均公用經費補助和貧困生資助體系；建立教學設備更新及校舍維修長效機制，籌集資金支持公辦幼兒園及普惠制民辦幼兒園建設，農村義務教育薄弱學校改造，省級示范高中創建和現代化職業教育提升項目，不斷改善各階段學校辦學條件；貫徹落實《關于深化教育體制機制改革的意見》要求，足額兌現農村教師鄉鎮工作補貼、偏遠鄉村教師生活補助和教育質量獎勵金，切實提高教師待遇。

　　三是文化體育事業投入3,095萬元，重點用于創建“全國文化先進縣”，加大基層文化投入，支持鄉村大舞臺和村級文化活動場所建設，落實城區廣場、社區、農村公益電影放映場次補貼，實施廣播電視無線覆蓋工程和廣電扶貧項目，為全縣10,088戶貧困戶安裝有線數字電視；支持圖書館、文化館免費開放，足額保障圖書館圖書購置經費及文化館、鎮文化站活動經費，不斷豐富群眾文化生活；推進全民健身工作，落實全市第六屆運動會參會經費，解決縣青少年體校運動員伙食補助及服裝費，支持各類文體協會舉辦老年人健身大賽、希格杯羽毛球比賽、戶外夜跑等群眾體育活動。

　　四是支持三農和城鄉統籌發展投入1.98億元，重點用于落實糧食綜合直補等農業政策性補貼；足額落實村級組織公用經費、村干部工資待遇及離任村干部生活補助；支持現代農業園區和特色農產品產業發展，建設高標準農田；推進“美麗鄉村、幸福家園”建設和村容村貌改善。

　　二、2017年財政管理改革工作情況

　　2017年，我們認真貫徹落實縣十八屆人大一次會議決議，以“脫貧攻堅”和“追趕超越”為首要任務，抓好財政管理夯實收入基礎，優化支出結構服務發展大局，堅持以問題為導向，積極推進機制創新，不斷深化財稅改革。

　?。ㄒ唬﹪@年度預算任務，促進財政收支平穩運行

　　收入方面：一是創新征管措施，深化社會綜合治稅平臺建設，制定出臺《城固縣稅收保障工作考核辦法》、《進一步加強稅收保障工作的實施意見》，落實稅收保障領導小組辦公室機構、人員，對現有涉稅信息平臺系統進行了升級改造，有效堵塞稅收流失漏洞，解決部門涉稅信息分散、不能共享的問題。二是積極履行財政服務經濟發展職能，緊盯新常態下中、省投資導向，協助全縣各級各部門征集、篩選、上報項目，全年累計爭取上級各類專項補助資金15.2億元，比2016年增加1.95億元，增長14.8%，實現了財政收入規模穩中有升。

　　支出方面：一是做好脫貧攻堅、生態環保、社會保障、公共服務等重點領域資金保障。二是狠抓財政支出管理，制定出臺《關于加快財政支出進度強化支出預算執行管理的通知》，《統籌整合使用財政涉農資金改革創新方案》等制度規定，強化部門預算執行主體責任，加快重點領域支出進度，切實提升財政資金支出效率。三是不斷做大財政支出“蛋糕”，充分發揮財政支出對縣域經濟增長的拉動作用，全年財政支出達34億元以上，同比增長10.8%，總量和增幅均排名全市各縣區前列。

　?。ǘ┘訌娯斦Y金統籌力度，服務縣域經濟社會發展大局

　　一是健全全口徑預算體系。統籌一般公共預算和政府性基金預算，為縣域經濟建設提供最大限度資金保障。二是加強政府債務管理，積極爭取上級政府債券轉貸資金，將新增債務分類納入預算管理，全縣政府性債務規模嚴格控制在省市下達的限額之內，確保風險可控；妥善處置存量債務，加大存量債務清理消化力度，騰退出債務空間用于支持新上重點項目建設。三是著力清理盤活存量資金，收回各鎮辦、部門2016年及以前年度財政存量資金近4億元，統籌安排用于全縣民生及重點項目建設，切實減少滯留、趴窩財政資金數額。

　?。ㄈ娀斦Y金監督管理，提高財政資金使用效益

　　一是規范單位賬戶管理，開展預算單位銀行賬戶專項檢查工作，清理注銷不合格銀行賬戶25個。二是資金監控不斷強化，縣級所有預算單位和鎮辦全部納入國庫集中支付系統，實現了對鎮辦、部門預算收支情況的動態監控。三是組織開展縣級部門整體預算績效評價和本級專項資金績效評價工作，專項資金績效評價實現全覆蓋，部門整體績效評價面達40%以上，資金績效顯著提高。四是切實做好財政信息公開，貫徹落實黨的十九大報告提出的“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度”要求，不斷規范政府預決算和部門預決算信息公開的時限和形式，拓展公開的內容，有效提高了財政預算的公開性和透明度。五是嚴格執行財政投資評審和政府采購制度，全年評審建設項目總造價2.16億元，綜合核減金額2,228萬元，核減率10.3%；節約采購資金588萬元，節支率達9.14%。

　　各位代表，面對新形勢、新任務和新要求，在總結2017年財政工作成效的同時，我們也清醒地認識到當前存在的突出問題：一是財政收入持續穩定增長壓力較大，2017年財政收入增長總體保持平穩，但主要依靠一次性入庫因素拉動，受“營改增”稅制改革及收入分成比例調整影響，地方財政收入繼續保持增長的難度很大。二是預算剛性約束仍需強化，在當前上級轉移支付力度減弱、新增財力增幅逐年下滑的情況下，需要下大力氣嚴控預算追加，切實提升預算執行力。三是財政財務管理制度仍需加強，需要進一步完善大額預算追加、項目資金管理等方面的制度及規定。四是財政財務隊伍建設仍需強化，要繼續加強教育和管理，切實提升財政財務工作人員素質。此外，政府債務還本付息壓力逐年增大、部分項目支出執行效率偏低、資金使用效益不高等問題依然存在，我們高度關注，將繼續采取有效措施，努力加以解決。

　　三、2018年財政預算草案

　　2018年全縣財政工作的總體思路是：以全面學習落實黨的十九大精神為統領，認真貫徹實施《中華人民共和國預算法》和深化預算管理制度改革的決定要求，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持依法理財，著力盤活存量用好增量；堅持民生優先，保證重大政策和重點支出需要；堅持勤儉節約，建立厲行節約長效機制；堅持改革創新，全面推進零基預算和預算績效管理改革；加強財政監督，充分發揮資金使用效益；實行全口徑預算，加大預算公開力度，加快建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。按照上述總體思路，根據財政收支政策要求并結合我縣實際，2018年財政收支預算和工作措施擬安排如下：

　?。ㄒ唬?018年一般公共預算收支安排情況

　　1、一般公共預算總收入305,087萬元，其中：

　?。?）全縣2018年地方財政收入預算31,750萬元，比2017年實際完成數增長9%；

　?。?）上級稅收返還性收入及提前告知轉移支付補助收入232,768萬元；

　?。?）從政府性基金等調入資金40,569萬元。

　　2、一般公共預算總支出305,087萬元，其中：

　?。?）一般公共預算支出295,972萬元；

　　（2）上解上級支出9,115萬元。

　　2018年，全縣一般公共預算收支總量相抵后，當年財政收支平衡。

　　3、一般公共預算支出安排具體情況

　　按照“量入為出，收支平衡”的原則，2018年一般公共預算支出預算295,972萬元。其中：

　　按支出功能科目劃分：

　　（1）一般公共服務支出30,236萬元，與2017年年初預算相比增長19.6%；

　?。?）國防支出119萬元，與2017年年初預算相比下降12.5%，主要是安排人防支出減少；

　?。?）公共安全支出8,282萬元，與2017年年初預算相比下降12.2%，主要是法院、檢察院經費上劃減少縣級支出；

　?。?）教育支出58,221萬元，與2017年年初預算相比下降7.2%，主要是機關事業單位養老保險正式運行后，原在“教育支出”科目列支的退休教職工工資從養老保險基金發放，導致教育支出減少；

　?。?）科學技術支出458萬元，與2017年年初預算相比下降13.6%，主要是機關事業單位養老保險正式運行后，原在“科學技術支出”科目列支的退休人員工資從養老保險基金發放，導致科學技術支出減少；

　　（6）文化體育與傳媒支出2,539萬元，與2017年年初預算相比下降7.9%，主要是機關事業單位養老保險正式運行后，原在“文化體育與傳媒支出”科目列支的退休人員工資從養老保險基金發放，導致文體支出減少；

　　（7）社會保障和就業支出53,170萬元，與2017年年初預算相比增長90.3%，主要是機關事業單位養老保險正式運行后，原在其他科目列支的退休人員工資轉列到“社會保障和就業支出”科目，導致“社會保障和就業支出”科目大幅增長；

　　（8）醫療衛生與計劃生育支出42,669萬元，與2017年年初預算相比增長25.7%，主要是增加貧困戶參加合療繳費補貼及醫療救助支出；

　　（9）節能環保支出7,306萬元，與2017年年初預算相比增長98.2%，主要是增加美麗鄉村建設專項資金及上級預計下達專款增支；

　?。?0）城鄉社區支出17,025萬元，與2017年年初預算相比增長116.9%，主要是增加西六路PPP項目政府可行性補貼及市政建設、城鄉環境衛生支出；

　?。?1）農林水支出34,056萬元，與2017年年初預算相比增長35.2%，主要是增加脫貧攻堅支出；

　?。?2）交通運輸支出2,218萬元，與2017年年初預算相比增長49.2%，主要是增加漢中機場航線補貼支出；

　?。?3）資源勘探信息等支出5,545萬元，與2017年年初預算相比增長77%，主要是增加工業發展專項資金；

　?。?4）商業服務業等支出1,888萬元，與2017年年初預算相比下降2.1%，主要是機關事業單位養老保險正式運行后，原在“商業服務業等支出”科目列支的退休人員工資從養老保險基金發放，導致商業服務業支出減少；

　?。?5）國土海洋氣象等支出4,708萬元，與2017年年初預算相比增長158%，主要是增加農村房地一體登記工作經費及第三次全國土地調查經費；

　?。?6）住房保障支出24,780萬元，與2017年年初預算相比增長125.3%，主要是增加棚戶區改造項目資本金及政府購買服務支出；

　?。?7）糧油物資儲備支出682萬元，與2017年年初預算相比增長49.2%，主要是上級預計下達專款增支；

　?。?8）地方政府債券還本付息支出1,070萬元；

　　（19）其他支出（項目策劃包裝基金）1,000萬元。

　　按支出具體用途劃分：

　?。?）全縣在職干部職工及離休人員工資性支出101,472萬元，占財政支出總額的34.3%；

　?。?）機關事業單位運轉經費、專項工作經費支出及科技文化等事業發展支出安排9,496萬元，占財政支出總額的3.2%，其中：“三公”經費預算592萬元，與2017年全縣“三公”經費預算660萬元相比減少68萬元，同比下降10.3%；

　?。?）落實脫貧攻堅支出16,766萬元，占財政支出總額的5.7%；（其中：縣級配套脫貧攻堅支出8,552萬元，主要包括：縣級配套扶貧專項資金2,650萬元；貧困村第一書記及駐村工作隊工作經費141萬元；建檔立卡貧困人口新農合參合繳費補助839萬元；建檔立卡貧困戶家庭簽約醫生服務經費239萬元；貧困戶安裝有線數字電視和貧困村安裝無線WIFI熱點服務費400萬元；建檔立卡貧困村基礎設施建設國開行貸款資本金、償債準備金及還本付息支出3,160萬元。上級預計下達脫貧攻堅?？钛a助8,214萬元）

　?。?）教育、社保、醫療衛生、環保、三農等改善民生支出111,632萬元，占財政支出總額的37.7%；（其中：縣級配套34,168萬元，主要包括：村（社區）運轉經費、村干部待遇、離任村干部、計生中心戶長補助等3,978萬元；農村五保、高齡老人補貼、城鄉居民養老、優撫等社保類民生支出11,077萬元；義務教育學生營養餐、生均公用經費補助、困難學生補貼、高中免費教育等教育類民生支出7,115萬元；新農合補助、基本公共衛生服務、藥品三統一補償、公立醫院改革、計劃生育等醫療衛生民生支出4,906萬元；環衛工人工資、垃圾污水處理廠運行、城鄉環境衛生、園林路燈管理維護等市政環衛支出7,089萬元。上級預計下達民生補貼類專款安排77,464萬元）

　?。?）用于配套重大項目建設以及安排工業、農業、旅游等產業發展支出安排51,110萬元，占財政支出總額的17.3%；（其中：縣級配套重大項目建設支出33,580萬元，主要包括：棚戶區改造項目資本金及政府購買服務付費支出11,750萬元；西六路PPP項目政府可行性補貼6,264萬元；安排工業、中小企業、農業、旅游等產業發展資金7,500萬元；農村房地一體登記工作經費2,327萬元；漢中機場航線補貼資金1,360萬元；項目策劃包裝基金1,000萬元；美麗鄉村建設支出1,500萬元；市級集中統籌水利項目資金546萬元；第三次全國土地調查及土地利用總規等支出757萬元；農村公路養護經費271萬元。上級預計下達農田水利、棚戶區改造、城區基礎設施建設等?？畎才?7,530萬元）

　?。?）社會治安和公共安全支出4,217萬元，占財政支出總額的1.4%；（主要包括：公安輔警補助支出1,085萬元；公安民警執勤津貼、法定節假日加班補貼及室外高溫補貼、吸塵費等1,076萬元；公共視頻監控系統等支出530萬元；平安建設及綜合治理經費244萬元；消防經費428萬元；基層司法所及普法經費228萬元；征兵及國防教育經費60萬元；武警、預備役經費55萬元；公安文職人員公用經費、交警大隊辦公樓維修、看守所人犯給養、禁毒等工作經費510萬元）

　　（7）償還政府性債務本息安排1,279萬元，占財政支出總額的0.4%。(主要包括：政府債券還本付息支出1,070萬元；政策性第二、三輪糧食財務掛賬貸款利息安排140萬元；縣級儲備糧農發行貸款財政貼息69萬元)

　?。ǘ?018年政府性基金預算草案

　　按照財政部《2018年政府預算收支科目》規定，結合我縣政府性基金征收實際情況，特別是國有土地使用權出讓收入預計情況，2018年全縣政府性基金收入預算安排5,700萬元，其中：國有土地使用權出讓收入5,000萬元、城市基礎設施配套費收入700萬元。

　　2018年全縣政府性基金支出預算安排8,844萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出8,000萬元（主要為征地補償費及被征地農民社保繳費）、地方政府專項債券付息支出144萬元、調出資金700萬元（主要是城市基礎設施配套費收入調入一般公共預算統籌安排用于市政項目建設）。

　　2018年全縣政府性基金預算收支相抵后，滾存結余882萬元。

　　（三）2018年全縣社保基金預算草案

　　2018年，縣級負責統籌管理的機關事業單位基本養老保險、城鄉居民基本養老保險和城鄉居民基本醫療保險等三項社會保險基金預算收入共計67,135萬元，安排基金預算支出65,015萬元，當年基金收支結余2,120萬元。其中：

　　1、機關事業單位基本養老保險預計參保人數1.67萬人，2018年基金預算收入21,645萬元，安排基金預算支出21,645萬元；

　　2、城鄉居民基本養老保險預計參保人數23.8萬人，2018年基金預算收入12,615萬元，安排基金預算支出10,906萬元，當年基金收支結余1,709萬元；

　　3、城鄉居民基本醫療保險，預計參保人數47.6萬人，2018年基金預算收入32,875萬元，安排基金預算支出32,464萬元，當年基金收支結余411萬元。

　　四、堅持有財有政，確保順利完成2018年財政工作任務

　?。ㄒ唬┖葑ソM織收入工作，著力穩增長、提質量

　　一是創新征管手段，加快社會綜合治稅平臺改造升級及國地稅聯合辦稅服務大廳建設，進一步提高稅源精細化管理水平，切實杜絕稅收“跑冒滴漏”；二是密切關注國家財稅制度改革變化和發展趨勢，繼續開展“營改增”稅負及征管工作跟蹤分析，全面落實水資源稅和環境保護稅改革政策，發掘新稅源增長點；三是增強工業企業稅收對財政收入的帶動作用，通過落實各項財稅政策，進一步激發工業企業活力，更好地促進工業企業發展，穩固財稅收入增收基礎；四是加強非稅收入管理，推行非稅收入電子化征繳系統全覆蓋，嚴格區分納入預算及專戶管理非稅收入，堅決查處違規收費，切實降低非稅收入占財政收入比重，提高財政收入質量；五是強化部門協同配合，建立健全財政、稅務、國土、房管、住建、公安、市場監管及各鎮辦等部門聯動機制，針對房地產行業、門面房出租、商品房銷售等稅收征管薄弱環節，開展聯合稅務大檢查，形成組織收入合力，確保完成全年收入目標任務。

　　（二）加強財政預算管理，著力抓統籌、提績效

　　一是提高預算精細化管理水平，充分做好預算編制前期準備工作，推行全口徑預算和零基預算，實施經濟分類科目改革，做到底數清、項目明、支出實、效率高。二是牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經費，降低行政運行成本；三是緊盯全縣脫貧目標，多渠道籌集資金支持精準扶貧，集中捆綁使用投向相近、目標相似的各類涉農資金和社會幫扶資金，持續加大扶貧資金投入。四是強化預算剛性約束，預算一經批復，嚴格執行，不得隨意調整。加大預算支出進度考核力度，建立通報、約談、督察跟進的預算支出管理機制，督促各部門加快項目實施進度，對部門結余資金及連續兩年未用完的結轉資金，一律按規定收回統籌使用；對預算執行進度緩慢或預計年內難以執行的資金，及時調整用途、用于急需支出，避免資金沉淀，提高支出效率。五是強化預算績效管理，擴大績效評價范圍，逐步將各類財政政策、財政項目、財政資金分級分層分類納入績效管理和評價范圍；加強績效評價結果應用，將預算執行結果與預算安排掛鉤，做到“花錢要有效、無效必問責”。

　?。ㄈ┥罨斦芾碇贫雀母?，著力促創新、提水平

　　一是進一步規范大額項目資金管理，確保每一個專項資金制定一個具有可操作的規范管理制度；完善預算追加、績效評價、存量資金盤活使用等相關管理辦法，建立健全規范、透明的預算管理制度。二是創新財政資金投入機制，積極推進設立政府投資基金，帶動社會資本參與工業、農業、旅游產業發展和公共服務領域建設；進一步推動和規范PPP模式項目及政府購買服務工作，嚴格落實政府購買服務的要求及范圍，加強政府購買服務指導；認真研究非經營性、政府付費PPP項目實施方案，促進財政與金融及社會資本合作，實現我縣投融資改革取得更大突破。三是加強政府債務管理，全面準確掌握政府債務余額情況，加大清理消化存量債務力度，騰退出債務空間用于支持新上重點項目建設。規范新增債券的使用和管理，圍繞規范舉債融資機制、防范政府債務風險等問題，結合中省市對政府性債務管理的新精神，修訂完善我縣政府性債務管理辦法。

　　（四）注重財政財務隊伍建設，著力強管理、提素質

　　一是明確預算單位在預算編制、預算執行、資產管理中的主體責任，切實保障財政資金使用的規范性、科學性和有效性。二是加強預算監督管理，梳理完善預算編制與執行、投資評審、國庫集中支付、政府采購、資產配置、績效評價等內部預算管理流程，全面提升各個環節的銜接度。三是創新財務工作人員培訓方式，采用集中培訓、上門指導及“以會代培”等方式，扎實開展全縣財政財務人員培訓，切實提高財政財務人員業務工作水平。四是嚴肅財政紀律，加大對重點領域項目資金、預決算公開及非稅收入等情況的監督檢查力度，嚴厲查處各種財政違法行為，確保財政資金花得規范、花得有效、花得明白。

　　各位代表，2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，也是我縣實施“追趕超越”、奮力打好“脫貧攻堅”戰承上啟下的關鍵一年，做好今年的各項財政工作、確保圓滿完成全年預算任務的責任重大。對此，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，主動接受縣人大及其常委會的依法監督和縣政協的民主監督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，堅定信心，攻堅克難，負重拼搏，為建設更高層次和更高水平的“六個城固”目標做出新的貢獻！

　　謝謝大家！

       附件目錄：附1：有關情況說明及名詞解釋.pdf

                      附2：城固縣2018年政府預算公開附表.pdf