關于城固縣2012年財政預算執(zhí)行情況

和2013年財政預算草案的報告

——2013年2月20日在城固縣第十七屆

人民代表大會第二次會議上的書面報告

城固縣財政局局長  　　馮長春

尊敬的各位代表：

你們好！

受縣人民政府委托，我向本次大會報告城固縣2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案，請予審議，并懇請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議人士提出寶貴意見。

一、2012年全縣財政預算執(zhí)行情況

2012年，在縣委的堅強領導下，全縣上下深入學習貫徹科學發(fā)展觀，認真落實縣十七屆人大一次會議各項決議，堅定信心，迎難而上，實現(xiàn)了經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會事業(yè)全面進步。在此基礎上，全縣財政預算執(zhí)行情況良好，財政收入增長迅速，重點支出保障有力，圓滿完成了全年各項收支任務。

（一）公共財政預算收支執(zhí)行情況

2012年，全縣完成地方財政一般預算收入16,519萬元，占年初預算15,000萬元的110%，超收1,519萬元，同比增長36%，增收4,359萬元。

——地方財政一般預算收入分項目完成情況：稅收收入完成13,043萬元，占年初預算11,900萬元的110%，超收1,143萬元，同比增長34%，增收3,342萬元；非稅收入完成3,476萬元，占年初預算3,100萬元的112%，超收376萬元，同比增長41%，增收1,017萬元。

——地方財政一般預算收入分部門完成情況：國稅部門完成1,599萬元，占年初預算1,500萬元的107%，超收99萬元，同比增長32%，增收386萬元；地稅部門完成10,676萬元，占年初預算9,900萬元的108%，超收776萬元，同比增長33%，增收2,654萬元；財政部門完成4,244萬元，占年初預算3,600萬元的118%，超收644萬元，同比增長45%，增收1,319萬元。

2012年，全縣完成地方財政總收入33,297萬元，同比增長29%，增收7,387萬元，其中：上劃中央“四稅”收入9,400萬元，同比增長17%，增收1,333萬元；上劃省級稅收收入5,854萬元，同比增長32%，增收1,410萬元；上劃市級稅收收入1,524萬元，同比增長23%，增收285萬元。

2012年，全縣爭取上級財政轉移性收入171,776萬元，同比增長18%，增加26,718萬元，其中：稅收返還性收入5,471萬元，減少6萬元，主要是受上劃中央“兩稅”收入減收影響；一般性轉移支付收入85,966萬元，同比增長25%，增加17,232萬元；專項轉移支付收入80,339萬元，同比增長13%，增加9,492萬元。

2012年，全縣完成地方財政一般預算支出182,600萬元，占年初預算79,933萬元的228%，超支102,667萬元，同比增長19%，增支28,750萬元，主要是預算執(zhí)行中上級下達專款超支8億元、公務員津補貼和事業(yè)單位績效工資提標支出0.86億元、加大民生及重點工程等方面的投入1.1億元和增人、零星調(diào)資等支出。

2012年，按照現(xiàn)行財政體制規(guī)定，我縣上解上級財政轉移性支出5,508萬元，其中：體制定額上解支出4,538萬元、垂直管理單位經(jīng)費上解支出658萬元、其他專項上解支出312萬元。

2012年，全縣地方財政一般預算收入加轉移性收入與地方財政一般預算支出加轉移性支出兩者相抵后，當年凈結余141萬元，加上以前年度凈結余-2,113萬元，全縣累計公共財政預算赤字1,972萬元，實現(xiàn)了當年收支平衡、略有結余的既定目標。

（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況

2012年，全縣完成政府性基金收入1,911萬元，同比下降14%，減收301萬元；爭取上級政府性基金轉移收入8,046萬元，同比增長26%，增加1,685萬元；完成政府性基金支出8,785萬元，同比增長5%，增支397萬元。

2012年，全縣政府性基金收入加轉移性收入與政府性基金支出兩者相抵后，當年凈結余1,172萬元，加上以前年度凈結余1,813萬元，全縣累計政府性基金結余2,985萬元，實現(xiàn)了當年收支平衡、略有結余的既定目標。

以上是2012年度全縣財政預算執(zhí)行情況的快報數(shù)字，待省、市與我縣財政決算結束后，才能準確反映出全年收支及其平衡的最終結果，屆時再向縣人大常委會作專題報告。

二、2012年財政預算執(zhí)行特點及主要工作完成情況

2012年既是我縣實施“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，也是實現(xiàn)“創(chuàng)業(yè)騰飛”、建設“六個城固”的開局之年，為了確保圓滿完成縣十七屆人大一次會議確定的各項目標任務，我們主要做好了以下五個方面的工作：

（一）加快縣域經(jīng)濟發(fā)展，進一步發(fā)揮財政助推作用

2012年，我縣認真落實積極的財政政策，把保增長、促發(fā)展與調(diào)結構、轉方式緊密結合起來，全力支持縣域經(jīng)濟發(fā)展，較好地實現(xiàn)了經(jīng)濟增長與財政增收的良性互動。

一是努力促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，籌資846萬元支持新品研發(fā)、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)。推進“三大工業(yè)園區(qū)”建設，安排工業(yè)發(fā)展扶持資金1,000萬元，爭取縣域工業(yè)集中區(qū)專項資金750萬元。支持骨干企業(yè)做大做強，落實大唐棉業(yè)等18個工業(yè)企業(yè)流動資金貸款貼息1,648萬元、技改補助1,404萬元。推動外貿(mào)企業(yè)發(fā)展，籌措外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展資金145萬元，辦理振華生物、天然谷出口退稅514萬元。執(zhí)行涉企優(yōu)惠政策，撥付資源綜合利用退稅228萬元、裝備制造業(yè)稅收返還139.4萬元，為經(jīng)濟發(fā)展營造了良好的外部政策環(huán)境。

二是扎實推進重點項目建設。圍繞建設旅游名縣目標，籌集桔園景區(qū)建設資金1,306萬元、張騫墓“申遺”工作經(jīng)費1,091萬元。圍繞建設宜居城市目標，安排博望大道綠化亮化、污水處理廠、垃圾處理場二期工程建設資金7,674萬元，籌集城鎮(zhèn)排污配套管網(wǎng)建設資金460萬元，投入1,363萬元加快崔家山鎮(zhèn)基礎設施建設步伐，城鄉(xiāng)面貌顯著改善。圍繞建設經(jīng)濟強縣目標，落實項目建設前期經(jīng)費423萬元、貿(mào)易洽談和招商引資工作經(jīng)費125萬元，有力促進了重點項目早開工、早見效。

三是持續(xù)加大政府投資力度。搶抓國家實施積極財政政策的有利機遇，全年爭取到位上級財政各類事業(yè)發(fā)展和項目建設資金14.6億元，同比增長34%，增加3.7億元，有效彌補了縣級財政投入不足。采取“壓一般、保重點、調(diào)結構”的理財方式，從有限的縣級可用財力中擠出資金配套重大項目建設，其中：漢江平川段綜合整治工程1,170萬元、陜南移民搬遷5,082萬元、保障性住房建設2,203萬元，促進公共投資不斷增長。

四是積極拉動城鄉(xiāng)居民消費。足額兌付家電、摩托車下鄉(xiāng)補貼資金1,465萬元，帶動銷售家電3.88萬臺1.2億元、摩托車4,779輛2,560萬元，有效激活了城鄉(xiāng)消費市場。認真落實惠農(nóng)補貼政策，全年發(fā)放糧食直補、農(nóng)資綜合直補、能繁母豬補貼、良種補貼、退耕還林補助4,490萬元。不斷拓寬收入增長渠道，為農(nóng)村勞動力技能培訓補助151萬元，實現(xiàn)轉移就業(yè)14.08萬人，勞務輸出創(chuàng)收24.35億元；撥付干部職工津補貼、績效工資提標支出8,608萬元，配套7,096萬元提高職工住房公積金及醫(yī)保金繳存基數(shù)，穩(wěn)步提高了城鄉(xiāng)居民消費能力。

（二）做大做優(yōu)收支蛋糕，進一步增強財政保障實力

2012年，我縣各級財稅部門凝心聚力，克難攻堅，縣級可用財力保持了持續(xù)快速協(xié)調(diào)增長的良好勢頭，為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作提供了堅實的財力保障。

一是組織收入取得歷史突破。從絕對總額來看，我縣2012年地方財政收入在全市12個縣區(qū)排名第6，較上年提升1位；財政總收入首次躍上3億元臺階，雙雙實現(xiàn)歷史性突破。從入庫進度來看，上半年提前32天實現(xiàn)“雙過半”目標，下半年提前15天完成全年任務，收入完成進度始終排名縣區(qū)前兩位。從增長速度來看，地方財政收入和財政總收入增幅分別達36%、29%，均排名全市第2位，分別較上年提高2個和6個位次。

二是爭取資金創(chuàng)出新的佳績。從總量增量來看，全年爭取上級補助收入17.18億元，是2010年的1.6倍，同比增長18%，新增2.67億元，其中：爭取縣級基本財力保障獎補資金5,956萬元，同比增長了204%，新增4,000萬元。從縣區(qū)名次來看，我縣當年各項上級補助收入的總量、增量均排名全市第1，尤其是爭取財力性轉移支付收入成效尤為顯著，其中：生態(tài)補償轉移支付收入總量排名全省第2、增量排名全省第6；均衡性轉移支付收入總量排名全省第7、增量排名全省第8；縣級基本財力保障獎補資金總量和增量均排名全省前15位。

三是支出規(guī)模實現(xiàn)迅速增長。從支出總量來看，我縣2012年財政支出總額達到18.26億元，是2010年的1.6倍，為提前實現(xiàn)“十二五”末財政支出翻一番的奮斗目標奠定了堅實基礎。從全市排名來看，我縣財政支出總量連續(xù)3年穩(wěn)居縣區(qū)第2位，2012年全縣財政支出占全市財政支出比重達9.3%，較上年提高0.2個百分點。從人均水平來看，全縣人均可用財力由2011年的4.44萬元提高到2012年的5.12萬元，新增6,862元；人均財政支出由2011年的8.6萬元提高到2012年的9.95萬元，新增1.35萬元，縣級財政保工資、保運轉、惠民生、促發(fā)展的能力不斷增強。

四是支出結構調(diào)整穩(wěn)中趨優(yōu)。從支出總額來看，最多的是教育、農(nóng)林水事務、醫(yī)療衛(wèi)生支出，總量達到5.2億元、3.1億元、1.97億元，分別占財政支出總額的28%、17%、11%。從重點支出來看，全年民生類支出總額高達14.8億元，占財政支出總額的81%。從增長速度來看，增幅最高的是城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、科學技術支出，同比分別提高136%、77%、73%，財政支出的公共性、基層性、改革性特征日益明顯。

（三）持續(xù)改善民生民計，進一步優(yōu)化財政支出結構

2012年，我縣始終把保障和改善民生民計作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，將更多的財力向民生支出傾斜，確保各項惠民政策落到實處，讓全縣人民共享改革發(fā)展成果。

一是全力支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力發(fā)展學前免費教育,撥付學前教育公用經(jīng)費369萬元，免除1.17萬人次學前保教費389萬元，為2,568人次家庭困難兒童發(fā)放生活費96萬元，投入2,037萬元支持50個公辦及民辦幼兒園建設。鞏固提高義務教育成果，免除9.13萬人次課本費、雜費491萬元，為8,164人次困難寄宿生發(fā)放生活費419萬元，安排義務教育生均公用經(jīng)費4,525萬元。加快高中職業(yè)教育步伐，落實普通高中生均公用經(jīng)費192萬元，6,594人次享受助學金490萬元，免除646人次家庭困難和涉農(nóng)專業(yè)職校生學費52萬元，補助278名農(nóng)村貧困大學生助學金105萬元。積極改善學校辦學條件，籌資3,218萬元實施校舍安全維修改造，投資1,200萬元建設普通高中運動場，安排營養(yǎng)改善計劃資金3,204萬元惠及3.02萬名學生，拿出2,528萬元支持51個農(nóng)村中小學食堂改造，補助135所學校臨聘炊勤人員工資297萬元，傾力滿足孩子“上好學校、受好教育”的夙愿。

二是不斷加大醫(yī)療衛(wèi)生投入。增強基本公衛(wèi)服務能力，籌資1,179萬元為城鄉(xiāng)居民提供十大衛(wèi)生服務項目。推行醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實衛(wèi)生院綜合補償及村醫(yī)補助經(jīng)費514萬元，3所縣級公立醫(yī)院改革通過市上驗收，全面實現(xiàn)藥品“三統(tǒng)一”管理和零差率銷售，人均住院費、門診費同比分別下降5.52%和11.7%。加快醫(yī)療保險制度建設，落實城鎮(zhèn)居民醫(yī)保縣配資金54萬元，新農(nóng)合參合率達99.3%，財政補助標準提高到250元、報銷限額提高到15萬元，累計為65萬人次報銷醫(yī)藥費1.05億元。健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，撥付優(yōu)撫對象醫(yī)療救助金57萬元，為545名困難群眾補助醫(yī)療費374萬元，替1.15萬名弱勢群體參合“買單”75萬元，有效緩解群眾“因病致貧、因病返貧”的問題。

三是著力完善社保體系建設。大力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動，落實小額擔保貸款基金和貼息補助579萬元，爭取就業(yè)專項資金1,149萬元，全年新增就業(yè)5,365人。健全完善社會救助機制，給3.04萬名城鄉(xiāng)居民發(fā)放低保金4,544萬元，為2,662名優(yōu)撫對象落實各項補助2,122萬元，安排流浪乞討、城市“三無”人員等弱勢群體救助金157萬元。扎實做好社會福利工作，落實2,993名五保戶供養(yǎng)資金1,194萬元，將補助標準提高到年人均5,400—3,600元；撥付2.3萬名高齡老人保健補貼1,853萬元，享受范圍從80歲擴面到70歲并將補貼標準提高1倍；為159名孤兒、4,780名重殘人員發(fā)放生活補助230萬元。健全完善社會保險制度，補助23.8萬名城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金6,695萬元，發(fā)放集體企業(yè)退休人員養(yǎng)老金3,129萬元、失地農(nóng)民社保補貼35萬元。加快保障性住房建設，安排財政資金8,479萬元，新開工1,664套保障性住房，實施600戶城市棚戶區(qū)、1,500戶農(nóng)村危房改造，發(fā)放1,422戶困難群眾房租補貼232萬元，力求低收入家庭實現(xiàn)“住有所居”。

四是強勢推動社會事業(yè)進步。加強計劃生育工作，籌集計生事業(yè)費896萬元，落實2,465名計生中心戶長年人均600元生活補助197.2萬元，發(fā)放2.7萬名獨生子女保健費320萬元。促進文體事業(yè)發(fā)展，補助140萬元實施圖書館、文化館、鎮(zhèn)綜合文化站免費開放，籌資106萬元支持體育場改造二期工程建設，投入308萬元用于農(nóng)家書屋書報更新、農(nóng)村文藝演出及體育活動補助。加大科技投入力度，安排科技特派員補助和科普工作經(jīng)費23萬元，全年科技投入639萬元，同比增長73%。支持平安城固建設，撥付7,234萬元支持公共安全工作，爭取政法部門業(yè)務技術用房建設資金1,165萬元，落實政法部門經(jīng)費保障機制，全力維護社會大局和諧穩(wěn)定。

（四）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步加大財政支農(nóng)投入

2012年，我縣以推進社會主義新農(nóng)村建設為主線，堅持“多予、少取、放活”的原則，認真落實各項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，確保財政支持“三農(nóng)”工作收到良好成效。

一是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。支持優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，籌集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金2,038萬元，大力支持生豬、柑桔、大鯢、糧油、蔬菜等優(yōu)勢項目發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。培育壯大龍頭企業(yè)，采取以獎代補、財政貼息等方式投入1,440萬元，重點培育10戶產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)成長，傾力扶持137家專業(yè)合作社和16個農(nóng)民協(xié)會發(fā)展。實施商標品牌戰(zhàn)略，撥付70萬元支持“城固柑桔”榮膺中國馳名商標，大幅提升柑桔產(chǎn)品附加值。加強物流網(wǎng)絡建設，安排55萬元實施“萬村千鄉(xiāng)”市場工程和農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通綜合試點項目。健全農(nóng)業(yè)服務體系，向上爭取560萬元，用于實用技術推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、動植物疫病防治。拓寬支農(nóng)籌資渠道，兌現(xiàn)金融機構涉農(nóng)貸款增量獎勵資金234萬元，拉動涉農(nóng)貸款增加1.6億元，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用。

二是加速建設農(nóng)村基礎設施。提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，籌措“便民橋”、水毀道路修復和人畜安全飲水項目資金2,721萬元，爭取病險水庫加固、“一江五河”治理、小流域治理、地質(zhì)災害防治經(jīng)費8,015萬元，撥付高標準示范農(nóng)田、中低產(chǎn)田改造、土地復墾整理項目資金2,020萬元。實施扶貧脫困工程，投入陜南移民搬遷、重點村建設、以工代賑、農(nóng)村危房改造資金2.2億元，啟動連片開發(fā)整體推進村4個，開工移民搬遷集中安置點37個3,995戶。深化農(nóng)村綜合改革，積極開展“一事一議”財政獎補工作，投資7,170萬元實施村內(nèi)道路、村容村貌整治等項目186個，直接受益群眾22.4萬人，促進了村級公益事業(yè)發(fā)展。

三是傾力支持惠農(nóng)事業(yè)發(fā)展。加快文體設施建設，爭取農(nóng)村文化建設專項資金298萬元，建成20個村文化室、81個農(nóng)家書屋和16個數(shù)字農(nóng)家書屋，補助57萬元免費放映公益電影4,704場。保障基層組織運轉，安排村級組織運轉經(jīng)費951萬元、基層組織黨建工作經(jīng)費110萬元，落實114名大學生村官生活補貼243萬元、2,788名正常離任村干部生活補助149.7萬元。落實惠農(nóng)政策投入，撥付17萬元實施農(nóng)村貧困婦兒救助和基層維權站建設，籌集農(nóng)村婦女“兩癌”檢查救助金98萬元，補貼政策性農(nóng)業(yè)保險保費16.4萬元，兌付成品油價格調(diào)整補貼資金794萬元，使農(nóng)村群眾切實感受到黨和政府的溫暖。

四是大力促進生態(tài)環(huán)境改善。開展環(huán)境綜合整治，籌集120萬元用于農(nóng)村集鎮(zhèn)改造，投資3,475萬元建成江灣灘段堤防工程3.82公里，落實天保二期工程、森林生態(tài)效益補償和撫育補貼資金1,459萬元。加強排污防治工作，投資1.4億元基本建成垃圾處理場和污水處理廠、鋪設排污管網(wǎng)25.8公里，安排316萬元全面推進畜禽養(yǎng)殖糞污和農(nóng)藥、農(nóng)膜等面源污染防治，推廣農(nóng)作物秸稈綜合利用，萬元GDP能耗下降3.8%，排污總量削減全面達標，生態(tài)保護成效顯著。

（五）加強依法理財工作，進一步提升財政監(jiān)管水平

2012年，我縣緊緊圍繞財政管理科學化精細化的目標，通過深化財政改革與完善監(jiān)管體系的良性互動，不斷創(chuàng)新理財手段，財政管理工作水平得到進一步提升。

一是繼續(xù)深化財政體制改革。健全出讓宗地決算制度，全年批復下達3宗土地決算，計提各項基金1,443萬元，繳庫出讓純收益350萬元，土地出讓收支管理工作榮獲全市財政管理創(chuàng)新項目一等獎。深入推進國庫管理改革，縣級預算單位集中支付覆蓋面達100%，全年辦理業(yè)務2.2萬筆、金額22.6億元，其中：直接支付占41%，同比提高2個百分點；制定出臺《城固縣縣級預算單位公務卡管理暫行辦法》，首批納入30個試點單位，財政資金管理流程日趨規(guī)范。深化非稅收入收繳改革，全年納入財政專戶管理的非稅收入7,352萬元，實現(xiàn)調(diào)控收入523萬元，政府統(tǒng)籌能力逐步增強。健全政府采購制度，全年集中采購規(guī)模達5,579萬元，其中：工程貨物類占92%，節(jié)約資金504萬元，節(jié)支率8.3%，采購效益穩(wěn)中有升。

二是不斷夯實財政基礎工作。狠抓預算執(zhí)行管理，嚴控一般性支出增長，全年追加部門公用經(jīng)費及專項經(jīng)費同比下降37%。完善公務用車管理制度，認真開展黨政機關公務用車專項治理工作。搭建國有資產(chǎn)管理平臺，實現(xiàn)對全縣318個行政事業(yè)單位5.9億元國有資產(chǎn)信息化動態(tài)管理，入庫國有資產(chǎn)、國有股權處置轉讓收入897萬元，同比增長2.4倍。加強財會人員教育培訓，全年舉辦會計人員繼續(xù)教育、財會人員專題輔導、農(nóng)村財務人員支農(nóng)政策培訓班10期、參訓1,008人次，有效增強了從業(yè)人員法治觀念和業(yè)務素質(zhì)。

三是充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能。成立城固縣財政投資評審委員會，制定《城固縣財政投資評審委員會議事規(guī)則》，全年審核項目58個，評審金額1.85億元，審減資金1,648萬元，審減率8.9%。完善財政監(jiān)管信息，在原有縣級預算執(zhí)行系統(tǒng)等8個軟件良好運行的基礎上，新增國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，設定預警規(guī)則，為強化事前監(jiān)控提供了強有力的技術支持。同時，扎實開展清查“吃空餉”人員、治理工程建設領域突出問題和強農(nóng)惠農(nóng)政策等專項檢查工作，財政資金的安全性和效益性進一步得到了提升。

四是始終堅持財政法治建設。認真貫徹落實《人大常委會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預算法》，依法向縣人大及其常委會報告財政預決算、預算執(zhí)行情況、預算調(diào)整方案，主動接受社會各界監(jiān)督。有序推進政府信息公開，通過財政門戶網(wǎng)站即時公告預算管理制度、收支執(zhí)行情況、招標采購信息和財政工作動態(tài)，同時細化預算編制內(nèi)容，編報政府性基金收支決算，把一般預算支出公開到“款”級科目，不斷提高了理財透明度。

回顧過去的一年，是我縣財政收入迅速增長、支出結構不斷優(yōu)化、民生事業(yè)加快發(fā)展、理財水平明顯提升的一年。上述工作取得的成績來之不易，積累的經(jīng)驗彌足珍貴，這是縣委正確領導的結果，是縣人大、縣政協(xié)有效監(jiān)督的結果，是各級各部門共同努力的結果，也是全體財稅干部不懈奮斗的結果。在此，謹向長期關心支持我縣財稅工作的各級領導、各位代表、各位委員和社會各界人士，表示衷心的感謝！

在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政工作仍然存在不少亟待解決的困難和問題：一是財政收入快速增長的基礎不牢，縣域經(jīng)濟總量偏小、結構不優(yōu)，缺乏骨干財源支柱企業(yè)，政策性減收因素的影響仍將持續(xù)。二是財政支出保障能力急需提高，全縣財政支出的91%以上依靠上級轉移支付補助，支出預算安排的85%以上用于人員經(jīng)費和社保補助，惠民生、促和諧工作面臨著較大的財力缺口。三是加強財政監(jiān)管的任務十分艱巨，個別單位節(jié)約意識淡薄、鋪張浪費現(xiàn)象時有發(fā)生，財政資金低效使用的問題仍然存在。對此，我們將廣泛聽取各位代表和社會各界的意見及建議，高度重視，認真研究，采取更加有力的措施予以解決。

三、2013年全縣財政預算草案

（一）全縣財政工作指導思想

按照縣委十四屆五次全會的總體部署和省、市財政工作會議精神，2013年全縣財政工作的指導思想是：深入學習貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞全縣實施“二次創(chuàng)業(yè)”、實現(xiàn)“二次騰飛”和建設“六個城固”主線，繼續(xù)落實積極財政政策，千方百計保收入，全力以赴穩(wěn)增長，盡心竭力惠民生，堅持不懈抓改革，務求實效強監(jiān)管，努力為全縣經(jīng)濟健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出新的更大的貢獻！

（二）財政預算草案主要內(nèi)容

按照上述指導思想并結合我縣2013年國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃，編制了2013年財政預算草案：

2013年全縣地方財政一般預算收入計劃19,700萬元，較上年實際完成數(shù)增長19%，增收3,181萬元。分部門收入計劃：國稅部門收入計劃1,800萬元，同比增長13%，增收201萬元；地稅部門收入計劃12,600萬元，同比增長18%，增收1,924萬元；財政部門收入計劃5,300萬元，同比增長25%，增收1,056萬元。

按照現(xiàn)行財政體制測算，2013年全縣地方財政一般預算收入加上轉移性收入87,271萬元，減去轉移性支出5,196萬元，預計2013年全縣地方財政一般預算可用財力101,775萬元。

按照“以收定支、收支平衡”的原則，2013年全縣地方財政一般預算支出安排101,775萬元，較上年年初預算數(shù)增長27%，增支21,842萬元，其中：一般公共服務16,673萬元、國防97萬元、公共安全6,560萬元、教育35,681萬元、科學技術294萬元、文化體育與傳媒2,781萬元、社會保障和就業(yè)8,569萬元、醫(yī)療衛(wèi)生6,338萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務2,653萬元、農(nóng)林水事務10,702萬元、交通運輸774萬元、資源勘探電力信息等事務2,552萬元、商業(yè)服務業(yè)金融監(jiān)管等事務1,348萬元、糧油物資儲備事務398萬元、國土資源氣象等事務1,180萬元、住房保障支出5,100萬元、國債還本付息支出75萬元。

四、真抓實干，開拓進取，奮力完成2013年工作任務

（一）以保持經(jīng)濟較快增長為目標，著力推動發(fā)展方式轉變。堅持“跳出財政看財政、服務經(jīng)濟促發(fā)展”的理念，支持產(chǎn)業(yè)結構轉型升級，促進經(jīng)濟增長速度和質(zhì)量的有機結合。一是突出工業(yè)主導地位，落實鼓勵招商引資的財稅政策，支持三大園區(qū)建設，強化園區(qū)的集聚、服務和創(chuàng)新功能，努力培育新的經(jīng)濟增長點。二是做大做強骨干企業(yè)，充分發(fā)揮財政資金政策的杠桿效應，著力培育裝備制造、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全力支持龍頭骨干企業(yè)擴產(chǎn)增效。三是支持旅游三產(chǎn)發(fā)展，加大三大景區(qū)建設投入，帶動商貿(mào)流通和服務業(yè)發(fā)展，培植構筑經(jīng)濟增長新板塊。四是推動消費市場繁榮，大力支持“萬村千鄉(xiāng)”市場工程和商貿(mào)流通體系建設，改善居民消費環(huán)境，培育文化、旅游、健身等新興消費，促進消費結構升級。五是加快城鎮(zhèn)化建設步伐，緊緊圍繞全縣“城鎮(zhèn)建設提高年”活動，多方籌集整合資金，支持重大基礎設施建設，加快拓展城市空間，積極推進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

（二）以增加縣級可用財力為目標，努力做大財政收入蛋糕。堅持把壯大財政保障實力作為重中之重來抓，通過加強增收節(jié)支工作，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力支撐。一是密切關注稅制改革動態(tài)，特別是“營改增”等財稅政策改革進展情況，科學研判稅收變化趨勢，提前制定應對措施，牢牢把握組織收入的主動權。二是強化財稅庫銀協(xié)調(diào)配合，健全涉收部門綜合治稅聯(lián)動機制，做到專業(yè)化組織收入、信息化掌控動態(tài)、常態(tài)化評估稅源、規(guī)范化執(zhí)法檢查，確保應收盡收。三是正確把握國家政策導向，做好項目對接和信息聯(lián)通工作，向上爭取更多的轉移支付補助、項目資金扶持和優(yōu)惠政策傾斜。四是牢固樹立過緊日子思想，堅決遏制鋪張浪費現(xiàn)象，從嚴控制“三公”支出增長，切實降低行政運行成本，著力支持縣域經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（三）以促進社會和諧穩(wěn)定為目標，切實保障民生政策落實。堅持基本公共服務均等化的要求，始終把保障和改善民生放在首要位置，讓人民群眾真正享受到改革發(fā)展的成果。一是積極落實教育投入政策，義務教育生均公用經(jīng)費標準在原500—800元的基礎上統(tǒng)一提高300元，營養(yǎng)改善計劃標準提高到生均每天4元，普通高中生均公用經(jīng)費標準提高到400元。二是加快完善社會保障體系，穩(wěn)步推進五大社保擴面提標，新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補助標準由年人均250元提高到300元，重點優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準提高15%，失獨家庭補助由月人均140元提高到農(nóng)村800元、城鎮(zhèn)1,000元，推動社保福利事業(yè)由補缺型向適度普惠型轉變。三是不斷深化醫(yī)衛(wèi)體制改革，建立多渠道經(jīng)費補償機制，積極推行公立醫(yī)院藥品“三統(tǒng)一”工作，加快縣鎮(zhèn)醫(yī)療機構遠程會診系統(tǒng)和縣級綜合醫(yī)院血液透析室建設，將基本公衛(wèi)財政補助標準由年人均25元提高到30元，確保城鄉(xiāng)居民公平享有十項基本服務。四是加快住房保障工程建設，全年確保建成保障性住房911套9.1萬平方米，完成棚戶區(qū)改造380戶，努力解決中低收入家庭住房困難問題。

（四）以推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展為目標，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度。堅持從解決制約農(nóng)村發(fā)展的突出矛盾入手，通過建立投入穩(wěn)定增長機制，大力支持社會主義新農(nóng)村建設。一是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，按照“五大板塊”產(chǎn)業(yè)布局，加大支農(nóng)資金整合力度，支持優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)擴規(guī)模、提檔次，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟發(fā)展。二是提高糧油綜合生產(chǎn)能力，認真實施高標準農(nóng)田建設、中低產(chǎn)田改造、土地復墾整理項目，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，足額兌付各項涉農(nóng)惠農(nóng)補貼，調(diào)動農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)的積極性。三是加快農(nóng)村基礎設施建設，多渠道籌集資金，支持農(nóng)田水利、地質(zhì)災害治理和鎮(zhèn)村路橋建設，深入開展村級“一事一議”獎補工作，推動農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。四是著力改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，扎實推進農(nóng)村清潔工程，抓好綠色長廊、天然林保護和水土保持治理，打造農(nóng)村宜居生活環(huán)境。五是促進城鄉(xiāng)一體統(tǒng)籌發(fā)展，加強農(nóng)業(yè)“雙證”和勞動力技能培訓，全年實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)12萬人以上，啟動21個整體推進項目村，開工移民搬遷集中安置點26個，搬遷2,910戶10,984人，加快城鄉(xiāng)一體化建設進程。

（五）以提高科學理財水平為目標，全面深化財政管理改革。堅持依法理財、科學理財、民主理財?shù)乃悸罚冀K以改革創(chuàng)新為動力，著力提升財政管理科學化精細化水平。一是深化國庫管理制度改革，把集中支付改革延伸到鎮(zhèn)級，動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)預算單位全覆蓋，力爭年底前全面推行公務卡改革。二是規(guī)范政府非稅收入管理，積極推進改革延伸擴面，及早實現(xiàn)“收繳分離、源頭控制、以票控收、票款同步”的預期目標。三是加強財政投資評審工作，逐步擴大評審范圍，努力提高評審質(zhì)量，切實遏制“超預算、超規(guī)模、超標準”的現(xiàn)象。四是加快“兩基”建設工作步伐，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“一線服務”和“一線監(jiān)督”優(yōu)勢。五是積極推進財政信息公開，加快預決算、“三公”經(jīng)費和民生資金公開步伐，不斷擴大公開范圍、細化公開內(nèi)容、拓寬公開渠道，主動接受社會各界監(jiān)督，傾力打造陽光透明的公共財政。

尊敬的各位代表，2013年的財政工作任務繁重而艱巨，我們將在縣委的堅強領導下，認真落實本次會議的各項決議，自覺接受人民代表大會的監(jiān)督和指導，主動聽取人民政協(xié)的意見和建議，堅定信心，扎實工作，為我縣加快實現(xiàn)“創(chuàng)業(yè)騰飛”、建設“六個城固”目標和全面建成小康社會而努力奮斗！